Paso 1: Ingresa a la plataforma Fairplay Insights  con tu correo electrónico y contraseña. 

Paso 2: Ve al menú Dispersiones del lado izquierdo y haz clic en Transacciones.

 

Paso 3: Selecciona el contrato para dispersar. 

Paso 4: Selecciona el botón Crear dispersión. 

 

Paso 5: Confirma el periodo de dispersión e ingresa el número de dispersiones que necesitas, y finaliza dando clic en "Usar saldo del periodo actual".

Paso 6: Llena la información de la dispersión.   

• Selecciona la fecha , en el calendario te permitirá seleccionar a partir del día hábil siguiente.
• Selecciona en el campo proveedor  el registro de tu empresa, ya que el dinero lo recibirás en tu cuenta. Recuerda que para que tu empresa se muestre en la lista desplegable es importante haber concluido tu alta como proveedor (para realizar el alta puedes consultar la guía: Alta de proveedores).
• Ingresa el concepto del pago y agrega la referencia, estos campos son para tu control interno, escribe lo que consideres conveniente para ubicar la transacción, tomando en cuenta que el campo referencia admite máximo siete caracteres numéricos.  
• Selecciona la cuenta, en el listado desplegable te mostrará precargada la cuenta que capturaste al realizar tu alta como proveedor, selecciónala.
• Ingresa el monto, que deseas dispersar, del monto total disponible del periodo.

• Adjunta el soporte de la dispersión, una vez colocando los datos te preguntará si:  "¿Cuentas con al menos una factura nacional emitida por tu proveedor?".

Si la respuesta es NO, te permitirá cargar tu archivo soporte, éste puede ser un archivo en formato de imagen o PDF que soporta la transferencia o pago, por ejemplo, la orden de compra que se pagará. Sube tu archivo dando clic en el botón "carga aquí tu archivo":

Si respondes Sí, se mostrarán las facturas pendientes de pago, con emisor, fecha de emisión y monto total:

• Considera que, para que una factura se refleje en el listado, deben haber transcurrido al menos 48 horas desde su emisión; de lo contrario, no aparecerá.
• Puedes encontrar la factura que buscas filtrando por fecha de emisión, RFC, razón social, folio fiscal o monto. Por ejemplo, si corresponde a un solo proveedor, puedes ingresar su RFC.

 

Una vez seleccionando las facturas, asegúrate de que su suma sea igual o mayor al monto solicitado. En la parte inferior podrás ir validando la suma de los montos, para confirmar cubres el monto solicitado.

Paso 7:  Una vez con el monto total cubierto, da clic en el botón Siguiente.  

 

Paso 8: Confirma los datos de la transferencia.  

• Verifica que los datos son correctos y mantén activas las casillas de verificación. Utiliza el componente superior de información destacada para verificar el monto solicitado, y número de dispersiones solicitadas. 
• Una vez validada esta información da clic en solicitar.

 

Paso 9: Aprueba la dispersión y el monto. 
Ingresa el código de un solo uso (OTP) generado con tu aplicación y da clic en Autorizar. 

 

Paso 10: ¡Tu dispersión ha sido solicitada!  
Verás una pantalla que confirma tu solicitud. 

Paso 11: Verifica el estatus de tu dispersión en el listado de Dispersiones, te la mostrará con el status "solicitado".

 

Si necesitas más información no dudes en contactarnos.